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供应商管理制度及流程,森林之星获得融创中国

2019-10-12 08:40

10月31日,森林之星作为战略供应商受邀参加融创中国控股有限公司于融创大家·钱江候潮府举办的交付答谢晚宴,并在宴会上荣获了“优秀供应商”的荣誉称号。

供应商管理制度及流程 2019-01-11 09:20 分类:资讯 阅读()

1 供应商管理

图片 1

供应商管理制度及流程

1.1 目的

一、目的

规范供应商管理制度,挖掘和发展能长期合作的战略合作伙伴。

二、适用范围

1.2 供应商准入

三、供应商分类

1.2.1 供应商准入流程

四、供应商管理流程

步骤

七、附则

操作规范/标准

八、附件

责任部门/岗位

附件2、供应商信息变更清单

工具表单

附件3、合格供应商名录

获取供应商信息

一、目的

1) 获取供应商信息

XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。

2) 获取供应商信息的方法:自行搜集、供应商投递、第三方介绍

二、适用范围

3) 自行搜集供应商的渠道有:网络、黄页、电话、报刊、行业杂志等媒介

XX公司采购业务部门

4) 记录供应商信息,填写《供应商信息登记表》

三、供应商分类

u 工作重点

按照采购策略,对供应商分类

供应商信息记录

编号

u 标准

供应商类型

供应商的信息真实、有效

分类特征

商品中心/采购

1、战略供应商

《供应商信息登记表》

与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件:

供应商甄别

与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格等内容;

图片 2

当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;

1) 了解、核实供应商信息是否真实有效,一般通过电话、网络等

向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。

2) 对供应商信息进行甄别:主要是甄别供应商提供商品与企业是否对路(品类、风格、质量等)

2、优先供应商

3) 符合企业商品需求的,进入初步洽谈;不符合需求的,暂时终止,归入潜在供应商资料库

针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件:

u 工作重点

与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;

核实供应商的基本情况

当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;

u 标准

同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。

供应商的商品是否适合企业

3、普通供应商

商品中心/采购

与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。

《供应商信息登记表》

4、临时供应商

索取供应商资料

在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规的询价比价过程,而采用的供应商。

1) 索取供应商资料,包括供应商企业简介、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资信证明、产品介绍、联系人以及联系方式等

5、淘汰供应商

2) 填写《供应商资料卡》

公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不允许选择。

u 工作重点

6、黑名单供应商

初步洽谈,了解供应商企业及产品信息

公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。

u 标准

四、供应商管理流程

资料齐全、详细

1、供应商调查

商品中心/采购

采购部实施采购前,应对潜在供应商进行调查工作,目的是了解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。

《供应商基本资料卡》

由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评估,并填写《供应商调查表》。

评估与审核

评价结果由各部门做出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

1) 结合与供应商的访谈情况,调查供应商,核实其提供资料的真实性

未经过供应商调查认可的厂商,除总经理特准外,不可成为本公司的供应商。

2) 对供应商进行综合评估,填写《供应商准入评估表》

对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等,所需考虑因素如下:

3) 对供应商进行评估审核,填写《供应商评审表》

◆价格评估:对于供应商所提供的物料价格,采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。

4) 商品中心相关人员参与供应商的准入评估

◆技术评估:对于供应商的生产技术,技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。

5) 从正面或侧面了解、核实供应商的基本情况

◆品质评估:对于供应商的品质,采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。

6) 通过评估审核的供应商可以与企业建立合作关系;未通过审核的,归入未合作供应商资料库,以备需要时调用

表 2 供应商调查表模板

u 工作重点

供应商调查表

评估

供应商编号

u 标准

供应商名称

供应商准入评估标准、供应商准入

调查时间

商品中心相关人员

调查次数

1) 《供应商准入评估表》

调查评估项目

2) 《供应商评审表》

得分

建立合作关系

评分说明

1) 商品开发部与通过评估、审核后的供应商建立业务合作关系

调查评估者

2) 把供应商的资料整理、归档,进行合作供应商管理

备注

u 工作重点

成本

把供应商资料归档

材料价格

u 标准

加工费用

有序、合理

付款方式

商品中心/采购

质量

《商品供应合同》

技术水准

资料管理

设备状况

跟踪服务

及时性

到货及时性

到货齐货性

合计

2、供应商定期评估

供应商定期评估小组成员至少应包括:采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。

除已淘汰供应商外,供应商评估至少每年进行一次,具体的。除定期评估外,还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时,应及时对供应商做出评估。

表 3 供应商定期评估表模板

供应商定期评估表

说明:

1:本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估,以持续提高供应商

2:评估相关规定详见供应商管理制度,绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。

3:本表中,除特别注明“非必填项目”外,所有项目必须完整填写。

4:对本评估表存在任何疑问和建议,可咨询采购部。

供应商基本信息

供应商名称:

填写供应商全称,必须与系统中供应商名称一致

供应商编号:

填写供应商完整编号,必须与系统中供应商名称一致

供应商所属物料种类:

填写供应商主要所属类别,与系统中保持一致,如建材类供应商

供应商目前等级:

目前在系统中所属的级别,如A类供应商

评估周期:

评估周期,如2009年1月1日至2009年12月31日

评估内容

评分类别/权重

评分项目

得分

价格

50%

· 价格下降率

· 价格弹性

每天报价时

· 价格透明度

评估其他说明:

非必填项目,如有需要单独说明事项,可另做文字说明。

评估部门: 价格评估一般供应商管理组 评估人: 评估人签名 评估日期:填写评估日期

付款条件

20%

· 付款账期

· 付款条款弹性

评估其他说明:

评估部门: 评估人: 评估日期:

交货

15%

· 供货及时度

· 供货完整性

· 送货弹性

· 退货难易度

评估其他说明:

评估部门: 评估人: 评估日期:

品质及服务

15%

· 符合ISO等专业质量标准认证

· 产品质量稳定性

· 问题处理的及时性

· 紧急应对能力

· 增值服务

· 对祈福重视度

评估其他说明:

评估部门: 评估人: 评估日期:

诚信

· 是否存在不诚信记录

评估其他说明:

评估部门: 评估人: 评估日期:

评估结论

评估结论:

审批人: 数据维护人:

供应商定期评估及分类方法:首先,评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重,权重之和为100%;然后,评估人员给各个评估指标打出考核分数,分值为5分到0分的整数,参考标准详见表4;其次,该供应商的总得分=;最后,根据供应商评估结果对其进行分类:

得分在几分以上的供应商评为优秀供应商,采购交易时应予优先考虑,建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;

考核总分在几分的供应商评为符合要求供应商,可以正常交易,建议其所属供应商类型为普通供应商;

考核总分在几分的供应商评为待整改供应商,建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

考核总分在几分以下的供应商评为淘汰供应商,终止交易,供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用。

评估过程中评为黑名单供应商,终止交易。供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用,并提示所有部门在以后的交易中不选择该供应商。

3、供应商资料的维护和变更

新增供应商

采购部筛选确定新增供应商后,应尽快在进入正式交易谈判之前获取供应商的如下相关资料:营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件或身份证复印件、最近财年的财务报表、供应商诚信声明函、公司银行账号说明或个人签字的收款银行账户说明、相应的资质证书或质量认证证书等。

采购员将上述资料收集完整后,填写《承办商/供应商资料表》并提交采购部经理审核,以建立供应商档案。在与供应商的业务合作过程中,采购部就及时更新《承办商/供应商资料表》。

供应商信息变更情况主要包括:供应商收款方名称、开户行及银行账号变更、供应商名称变更、供应商地址变更、供应商联系人或联络方式变更、根据供应商定期审核结果变更。

供应商信息变更必须由供应商提供的相应的资料包括但不限于:

l供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章的收款公司银行账号说明或个人签字的收款银行账户说明;

l供应商名称变更:加盖其公章的供应商名称变更通知函、加盖其公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件;

l供应商地址变更:加盖其公章的供应商地址变更通知函;

l供应商联系人或联络方式变更:加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函。

采购员收集上述资料后,需填写《供应商信息变更清单》,以确认供应商资料收集的完整性,然后一并提交采购部经理审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后,采购员更新《承办商/供应商资料表》和《合格供应商名录》并予以存档。

七、附则

本制度由公司采购部制定,经总经理核准签发,自2009年几月几日起实施执行,未尽事宜以采购部发文为准。本制度由采购部负责解释。

八、附件

附件2、供应商信息变更清单

供应商信息变更清单

供应商名称:

采购类型:

序号

变更类型

资料名称

是否已获得

是否变更

备注

1

供应商收款公司名称、开户行、银行账号变更

供应商收款公司银行账号开户证明

个人签字的收款银行账户说明

2

供应商名称变更

加盖其公章的供应商名称变更通知函

3

加盖其公章的营业执照复印件

4

加盖其公章的税务登记证复印件

5

加盖其公章的法人组织机构代码证复印件

6

待准入考察供应商资料提供检查清单

7

供应商地址变更

加盖其公章的供应商地址变更通知函

8

供应商联系人或联络方式变更

加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函

附件3、合格供应商名录

合格供应商名录

序号

厂商编号

名称

联系方式

供应材料

最后复查时间

备注

审批人签字:

日期:

图片 3

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